目 录

第一部分 部门概况  .............................3

一、部门主要职责 ...............................3

二、部门决算单位基本情况 .......................4

三、部门主要工作总结............................4

第二部分 2021年度部门决算表 ...................17.

一、收入支出决算总表 ...........................18

二、收入决算表 ............................ ....19

三、支出决算表 .................................19

四、财政拨款收入支出决算总表 ...................20

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............25

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .............25

一、收入支出决算总体情况说明 ...................25

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........27

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....27

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....27

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....27

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................28

七、预算绩效情况说明............................29

八、其他重要事项情况说明........................30

第四部分 名词解释 ..............................31

第五部分 附件  .................................33

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会党校的主要职责是：根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是：

（一）围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

（二）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（三）针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

（四）对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

（五）负责对乡镇基层党校进行业务指导。

（六）完成县委交办的其他工作。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县委员会党校包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，中国共产党上杭县委员会党校主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，全面落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，推动落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，不断提高党校办学治校水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的上杭篇章作出党校贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持党校姓党，把稳思想之舵，不断推进“再学习”

（一）坚持党校姓党，在政治学校建设上有新提升

把党校姓党贯穿工作各方面各领域各环节，在教学上突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，在培训目标上把提高学员政治素质作为第一目标，在科研上坚持政治立场坚定性和科学探索创新性有机统一，在人才队伍建设上把政治合格作为第一标准，在纪律要求上把政治纪律作为第一要求，确保办学沿着正确的方向不动摇、不偏移。

（二）持续武装头脑，在坚定理想信念上有新成效

一是坚持原原本本学。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期首要政治任务，结合推进党史学习教育活动、巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果与“再学习、再调研、再落实”活动，坚持例会第1议题学习制度，通过理论学习中心组学习、支部“三会一课”、主题党日、专题党课等形式，组织全校党员干部读原著、学原文、悟原理，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是习近平总书记来闽考察重要讲话精神，引导全校党员干部深入领会蕴含其中的精神实质和丰富内涵，持续在学懂弄通做实上下功夫，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2021年我校共组织中心组理论学习会26场、党校干部职工理论学习会20场，党史学习教育专题学习会14场、专题读书班1期、专题研讨会6次。

二是发挥资源优势学。大力弘扬古田会议、古田全军政治工作会议、毛泽东才溪乡调查精神，结合党史学习教育活动，用好用活古田会议会址、毛泽东才溪乡调查纪念馆、临江楼、红色交通线等红色资源优势，把红色文化资源作为党员干部学习教育的重要内容，与弘扬践行习近平总书记在福建工作时的创新理念和生动实践相结合，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步增强党员、干部、教职工对新思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。4月29日，组织全校党员干部前往城区临江楼、古田会议会址、毛主席纪念园、廉政教育馆以及白砂镇碧沙红色交通站旧址等地参观学习，寻根溯源、重温历史；6月2日组织全校干部职工开展《三临才溪 从毛泽东到习近平》专题学习。

三是不断创新方式学。常态化开展现场点评教学展示活动，把学习活动与“城区现场点评教学”“新时代文明实践志愿服务活动”“党史教育下基层”等活动结合起来，积极组织教师参加县委“星火讲师团”“模范苏区讲习堂”“客家讲坛”等，进一步推动以“学”促“讲”、以“讲”促“学”。2021年，我校共开展城区现场点评近150场次，下基层宣讲64场次。此外，结合党史学习教育活动，我校开展了“学党史▪唱红歌▪传经典▪庆百年”闽西经典红歌传唱活动，将传唱经典红歌纳入主体班课程，开设《经典红歌赏析与传唱》课程，进一步营造浓厚红歌传唱氛围，同时，通过举办夏季主体班学员红歌赛，让党校教师及学员从红歌中回顾历史，从经典中汲取力量。

二、深化党建引领，抓实支部建设，不断筑牢初心使命

（一）全面抓实支部建设

加强党建先锋引领，强化支部政治建设功能，以党支部标准化、精细化引领党校工作高质量、高效率推进，实现党建工作和业务工作深度融合，相互促进。全面落实党支部书记抓党建主体责任，加强阵地建设，增强党支部阵地服务功能，严格落实民主集中制、“三会一课”、组织生活会等基本制度，提升党组织生活制度化规范化水平。2月5日及3月25日，分别顺利召开了2020年度领导干部民主生活会及党员组织生活会；8月5日召开2021年党史学习教育专题组织生活会。持续做好党员教育管理及党费收缴工作，2021年，我校1位同志被吸收为预备党员，2位同志确定为入党积极分子。

（二）坚持全面从严治党

积极开展党风廉政教育，组织参观廉政馆，及时通报清风正气典型事例和不良习气典型问题，在重要时间节点，集中开展廉政谈话，抓早抓小，持续营造风清气正党校政治生态。2021年，我校共组织开展8次集体廉政谈话。持续开展形式主义、官僚主义问题综合整治，进一步精简文电、会议。严格执行考勤签到、请销假制度，每天指定一名办公室干部、每周安排一名校委对日常签到考勤情况开展督查。跟进做好新校区建设进度、物资邀标、采购等工作，确保程序合规、公开透明。严格落实全面从严治党主体责任制，突出“关键少数”政治监督，严格落实“三重一大”、重大问题请示报告等制度。全年我校召开校委会16场，实现了科学决策、民主决策、依法决策。

（三）持续强化意识形态阵地建设

把意识形态工作和宣传思想工作纳入重要议事日程，认真学习《中国共产党宣传工作条例》，传达学习全国、全省、全市宣传部长会议精神，不断加强意识形态阵地建设。同时，持续发挥专职网评员的宣传作用，做好舆情正面引导，化解群众疑虑，不断弘扬主旋律，传播正能量。利用宣传栏、文化走廊等加大社会主义核心价值观、学员培训、党风廉政建设、党史学习教育、两会精神等内容的宣传力度，并在2021年干部主体培训班开设《建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态》专题课。此外，不断加强对外舆论宣传，全年被各大媒体采用信息42篇。

三、突出质量立校，聚焦思想引领，持续抓好干部培训

（一）聚焦主业主课提升办学水平

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学布局的中心内容和首要任务，列为各类班次主干课程、核心课程。在进一步讲准讲全讲透习近平新时代中国特色社会主义思想的同时，着力推进党的十九届五中全会精神、2021年全国两会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、省委十届十一次全会、市委五届十二次全会及县委十三届十五次全会精神进教材、进课堂、进头脑。2月24日至26日组织开展了县管干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班；组织2021年主体班学员学习“2021年全国两会精神”“习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神”“学习贯彻党的十九届五中全会精神—结合省委十届十一次全会、市委五届十二全会和六次党代会、县委十三届十五次全会和十四次党代会精神”等有关课程。

（二）聚焦教学管理提升师资水平

一是把准教学方向，开发“党史”新课程。结合党史学习教育活动，将“党史”“地方史”课程的开发、培育作为今年课程体系的重中之重，安排有关教师围绕“三临才溪 从毛泽东到习近平”“闽西南三年游击战争”等内容开展备课，并通过组织新课试讲活动、邀请有关专家“把脉”指导进一步提升课程质量。

二是丰富教学内容，升级完善原有特色课程。组织教师不断完善原有的“党史”课程，推出了《光辉历程--中国共产党和新中国的奋斗历程》《闽西在中国革命史上的贡献》《古田会议--党和军队建设史上的里程碑》《回望古田--古田会议的前前后后》《闽西与中国革命》《红色上杭 永恒记忆》《光荣才溪  建政典范》《继承和弘扬才溪乡调查精神》《闽西苏区时期的革命动员和意识形态建构》等党史专题及特色课程。

三是加强师资培训，提升教学水平。积极搭建教师成长平台，主动向上争取师资培训机会，今年组织全体教师参加中央党校（国家行政学院）网上党校培训10场次，分别组织一名教师参加省委党校案例教学培训、两名教师参加市委党校党史学习教育专题培训。通过“网上培训+面授教学”全面提升党校教师的师资能力及教学水平。

（三）聚焦教学改革提升培训实效

一是创造性推进主体班培训。今年以来共举办两期（夏季、秋季）共4个干部主体班培训，为增强学员理论联系实际能力，主体班培训大力运用案例式、研讨式、情景模拟式及桌面推演等课堂教学模式，结合开展学员论坛、读书分享会、文艺汇演、红歌拉歌比赛等活动，不断提升教学培训效果。同时，以“开新局 办实事 推动上杭高质量发展”“上杭县实施‘六大战略’，实现‘六大突破’奋斗目标”为主题举办学员论坛，要求学员结合单位工作和个人实际，为建设中国特色社会主义现代化先行区、示范区、模范区发力助力。为进一步拓宽学员视野，调动学员参与我县发展的主动性与积极性，夏季主体班组织学员前往古田镇乡村振兴“红古田片区”和白砂镇“科创谷”开展重点项目参观调研活动，并取得良好的学习成效。

二是稳步推进专题班教学。为加强我县党员干部队伍建设，进一步提升干部干事创业精气神，我校今年举办了村主干储备人才、驻村任职选调生集中培训班（32人）、县纪检监察干部能力提升培训班（110人）、县统战人士（40人）、县直机关党工委党史学习教育专题班（42人）、县统战干部（40人）五个专题培训班。根据单位培训需求，合理安排各专题班培训时间，挑选负责任的老师担任班主任，与培训单位进行反复探讨协商，确定培训内容与流程。培训期间严格考勤制度，做好用餐、住宿等培训服务工作，取得良好的培训成效。

三是用心推进线上教学。借助县融媒体中心平台，在全省县级党校率先推出“党史宣讲”栏目《红色圣地·模范上杭：红色故事我来讲》系列“微党课”。全年先后有《红四军八大的历史贡献》《战地黄花分外香》《毛泽东习近平的才溪情怀》《爱国志士丘逢甲》《大爱者的归程—陈丕显》等短而精的微视频在“学习强国”正式上线，受众高达到上百万，取得了良好的宣传推介效应，为提高上杭知名度和扩大上杭影响力积极作出党校贡献。

四、立足上杭实际，加强理论建设，全力推进“再调研”

（一）认真组织选题

聚焦立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，对照福建省县级党校（行政学校）质量评估办法（试行）的要求，围绕高质量编写《干部读本》、“加快建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区研究”“全方位推动上杭高质量发展超越研究”“全面推进乡村振兴战略研究”“我县村级换届选举工作研究”“壮大村集体经济研究”“推进金铜产业与新材料产业发展研究”等方面，结合各教师的专业领域、工作分工，明确调研内容和方向，积极参与省、市课题的立项申报工作。今年成功申报2021年度福建省委党校、福建省行政学院系统中国特色社会主义理论体系研究基地课题3项；2021年度龙岩市校院系统科研课题3项。

（二）强化咨政能力

我校围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大理论和现实问题，围绕县委县政府的中心工作和重大战略部署，着眼理论热点难点，开展科研调研工作，取得了较丰硕的成果，为教学提供了有力的支撑。2021年由我校承担的4项全省校院系统科研课题顺利通过验收结项，其中1项被评选为优秀成果；由我校承担的2项全市校院系统科研课题顺利通过验收结项。此外，积极发挥学员在智库建设中的作用，将今年夏季、秋季学期主体班学员论文调研成果收集汇总，形成决策咨询报告呈报县委，夏季学期主体班决策咨询报告获得了县委主要领导肯定性批示。

五、坚持统筹兼顾，加强基础保障，全面推动“再落实”

（一）持续推进精神文明创建及志愿服务工作

 为丰富干部职工精神文化活动，增强党校团队的凝聚力及向心力，我校结合中国传统节日，开展了内容丰富、形式多样的精神文明及志愿服务活动： 2月5日上午，上杭县委党校志愿者们走进临江镇镇中社区，为孤寡老人、空巢老人、残障人士送年货、贴福字、庆新年。3月5日，上杭县委党校组织全体教职工到临江镇镇中社区开展美化卫生环境行动,对社区周边环境卫生进行清洁;对不文明交通行为进行劝导,引导人行道摩托车、电动车等在停车线内停放,摆正不按规定停放的车辆;并通过微信公众号向群众宣传《雷锋故事》,传递“雷锋精神”。4月2日上午，在清明节到来之际，上杭县委党以“学党史、悟思想、办实事、开新局”活动为依托，组织全体教职工到革命烈士纪念碑前开展缅怀革命先烈清明节祭扫活动。4月20日，上杭县委党校组织全校志愿者到镇中社区饭店、住户等地开展以“文明健康始于心、低碳环保践于行”为主题的饮食安全卫生知识宣传。4月23日，上杭县委党校开展“爱满杭川、绿色家园齐守护”志愿服务活动。4月27日，上杭县委党校再次开展环境卫生整治和“除四害”宣传活动。6月1日，上杭县委党校机关党支部联合临江镇镇中社区党支部开展“六一”儿童节慰问活动，为社区内贫困儿童送去节日的祝福，让孩子们切实感受到党的温暖和关怀。7月至12月组织全体干部职工开展了创建全国文明城市志愿服务活动。通过活动的开展进一步激发了党校干部队伍活力，把全心全意为人民服务的宗旨全面落实到活动中，推动党史学习教育走深走实。

（二）扎实稳步推进新校区建设

紧盯新校区建设目标，细化工作任务，抢进度、出实招，自加压力、群策群力、攻坚克难，扎实有效开展新校区建设工作。目前，累计完成投资约1.617亿元，室外装修完成90%，室内装修完成66%。

（三）认真落实省纪委赴龙岩市开展生态省建设和文化遗产保护工作政治督查整改工作

针对今年3月份省纪委赴龙岩市开展生态省建设和文化遗产保护工作政治督查时指出的有关问题，我校高度重视，立即组织整改，通过组织党员干部学习《习近平生态文明思想引领“美丽中国”建设》专题课程、观看上杭县人居环境整治专题片、前往白砂碧沙村现场感悟等方式，进一步筑牢党校全体党员干部生态文明观，确保整改工作落地见效。

（四）积极协助申报古田干部学院毛泽东才溪乡调查分院

为充分利用我县丰富的红色资源，进一步促进红色教育培训产业高质量发展，今年在县委组织部的带领下我校积极对接市委组织部、古田干部学院（市委党校）申请设立“古田干部学院才溪乡调查分院”有关事宜。5月7日，完成了申请材料报送工作；5月19日，古田干部学院根据市委组织部李桂义部长指示精神和学院党委的统一部署，安排了有关领导及专家前往我校开展分院设立相关调研工作并召开座谈会。

（五）严格落实疫情防控要求

为抓好我校常态化疫情防控工作，按照“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控策略，落实落细各项防控措施。一是进一步落实主体班、专题班疫情防控要求。开学前要求学员填好《健康信息报告单》，提供八闽健康码，培训期间坚持对学员进行体温检测，学员座位之间保持一定距离，要求学员佩戴好口罩，严格落实疫情防控要求。二是进一步落实外培班疫情防控要求。严格遵守县疫情防控领导小组要求，严格按规定承接对外培训班，一律不接中高风险地区培训班，只承接低风险地区培训班，来杭培训学员一律要求填写《学员健康信息报告单》，签订《学员个人健康信息承诺书》,并严格按规定做好疫情防控工作。三是扎实推进新冠疫苗接种工作。坚持“应接尽接”和自愿原则相结合，引导并鼓励全体干部职工积极接种、主动接种。全校干部职工新冠疫苗接种覆盖率已达100%，目前，正持续推进第三针加强针接种工作。

六、抢抓发展机遇，用好红色资源，扎实做好党校对外培训

紧紧抓住当前红色教育培训，特别是结合建党100周年开展党史学习教育的有利发展契机，紧密结合上杭实际、党校实际，充分发挥两次“古田会议”和毛泽东才溪乡调查等丰富红色资源优势，多形式加大对外培训宣传力度，积极拓展对外培训业务，主动对接和承办全国各地党性教育培训班，不断提升党校教育的影响力、感召力，进一步提高上杭知名度，带动上杭第三产业发展，努力为推动上杭建设中国特色社会主义现代化先行区、示范区、模范区贡献党校智慧和力量。2021年，我校共承接培训班次110个，培训人数近5000人。

（一）创新模式，打造党性教育精品牌

为适应新形势党员干部党性教育的培训需求，党校积极创新党性教育模式，发挥红色现场教学点的作用，精心设计现场教学培训精品线路，合理规划教学课程，积极培育以古田、才溪为主线，以“传承红色基因，讲好革命故事，追寻先辈足迹，从古田再出发”为主题，通过听一堂精品课、走一条精品线路、访一批现场教学点、观一场红色情景剧、览一段绿色生态长廊“五个一”为特色的教学模式，重温红色经典，接受革命传统教育，使教学更加适应新形势新需求，努力打造党员干部党性锻炼、理想信念教育特色培训课堂。

（二）用活资源，开发现场教学点评课程

为进一步增强现场教学的针对性和实效性，党校着眼于上杭丰富的红色、绿色教育资源，根据“实用、管用、好用”原则，组织本校教师和邀请专家学者撰写和审定适合党员干部教育培训的现场教学讲评词。同时，为进一步引导学员在中国共产党建党百年之际开展好党史学习教育，1月26日，由上杭县委党校牵头，联合上杭县博物馆、汀江绿道文化旅游发展有限公司组织开展了城区现场教学点推介活动，并获得了古田干部学院有关领导、专家的大力支持和一致肯定。目前，已开发我县城区现场教学点讲评课程8个。

（三）扩大影响，加强对外宣传力度

为紧紧抓住建党100周年和党中央在全党开展党史学习教育有利契机，在疫情防控进入常态化防控阶段后，3月份和11月份，组织党校干部分批前往广东、江苏、平潭、莆田、晋江、石狮、惠安、长泰等地回访、宣传推介我县红色教育培训，并取得良好成效。同时，党校通过门户网站、微信公众号及发放宣传手册等持续性做好对外培训宣传工作，全年印刷和发放（含邮寄）宣传手册500份左右。

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表
公开01表
部门：中国共产党上杭县委员会党校		单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	632.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	440.00	五、教育支出	1,172.32
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	2.29	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,074.50	本年支出合计	1,172.32
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	182.73	年末结转和结余	84.91
总计	1,257.23	总计	1,257.23

 

二、收入决算表 

收入决算表
公开02表
部门：中国共产党上杭县委员会党校							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		1,074.50	632.21		440.00			2.29
205	教育支出	1,074.50	632.21		440.00			2.29
20508	进修及培训	1,074.50	632.21		440.00			2.29
2050802	干部教育	1,074.50	632.21		440.00			2.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表 

支出决算表
公开03表
部门：中国共产党上杭县委员会党校						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		1,172.32	1,165.32	7.00
205	教育支出	1,172.32	1,165.32	7.00
20508	进修及培训	1,172.32	1,165.32	7.00
2050802	干部教育	1,172.32	1,165.32	7.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中国共产党上杭县委员会党校					单位：万元
收     入		支     出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	632.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	632.21	632.21
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	632.21	本年支出合计	632.21	632.21
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	632.21	总计	632.21	632.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：中国共产党上杭县委员会党校						单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		632.21	625.21		7.00
205	教育支出	632.21	625.21		7.00
20508	进修及培训	632.21	625.21		7.00
2050802	干部教育	632.21	625.21		7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中国共产党上杭县委员会党校							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.92	302	商品和服务支出	131.75	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	150.03	30201	办公费	15.31	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	67.37	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	1.61
30103	奖金	96.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.61
30107	绩效工资	26.26	30205	水费	2.54	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	2.36	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	21.93	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	2.60	31009	土地补偿
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	8.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	32.93	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	56.75	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	19.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	11.75	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	13.97	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
人员经费合计		491.85	公用经费合计					133.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：中国共产党上杭县委员会党校	单位：万元
项目	本年决算数
合计	1.55
1. 因公出国（境）费
2. 公务用车购置及运行维护费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3. 公务接待费	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国共产党上杭县委员会党校							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余182.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,074.50万元，本年支出1,172.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余84.91万元。

（一）2021年收入1,074.5万元，比上年决算数增加175.1万元，增长19.47％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入632.21万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入440.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入2.29万元。

（二）2021年支出1,172.32万元，比上年决算数增加439.75万元，增长60.02％，具体情况如下：

1.基本支出1,165.32万元。其中，人员支出744.27万元，公用支出428.05万元。

2.项目支出7.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出632.21万元，比上年决算数增加92.71万元，增长17.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050802-干部教育632.21万元，较上年决算数增加92.71万元，增长17.18%。主要原因是今年新增加人员 2人的工资及各项配套资金增加，预算追加了专题培训及主题培训经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出625.21万元，其中：

（一）人员经费491.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费133.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.55万元，比本年预算的1万元增长55%。主要原因是省、市、县各党校来杭交流学习增多。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

  （三）公务接待费支出1.55万元，比本年预算的1万元增长55%。主要是省、市、县各党校来杭交流学习增多，累计接待16批次、185人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评，分别是教研资政项目，涉及财政拨款资金共计7万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件33页）

对1个项目实施部门评价，分别是教研资政项目，涉及财政拨款资金共计7万元，评价结果等次为“优”的项目1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件34页）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2021年度机关运行经费支出133.36万元，比上年决算数增长0.94%，主要是:办公费、劳务派遣人员工资及五险二金本年有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

 

二、《项目支出绩效评价报告》

中共上杭县委党校2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(中发[2015]35号)《中共福建省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，充分发挥县级党校为党委、政府提供咨询服务的职能作用，明确了党校工作的主要任务，并明确党校办学所需的教学、科研、师资培训经费，纳入同级财政预算统筹安排，办学经费投入要与地方党员干部人数、办学规模、脱产培训学时要求相适应，依据《上杭县财政局关于2021年县直单位收入与支出预算的批复》（杭财预〔2021〕05号），下达教研资政项目经费7万元。

截至2021年12月31日教研资政项目到位资金7万元，实际到位资金使用数7万元，资金使用率100%。

一是重点围绕党委、政府中心工作和我县干部培训需要，本年度中共上杭县委党校系统科研课题立项19个，按时限要求完成结项22个，完成率100%；积极组织我校教研人员申报2022年省级党校系统课题立项3个、市级部门课题立项3个。二是2021年选送15名教师到各级党校进修学习。

（二）项目绩效目标

总体目标：教研资政项目建设是一项公益性很强的社会事业建设项目,有利于繁荣和发展我校哲学社会科学。围绕县委、县政府根据国家和全省发展战略，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神为总遵循、总纲领、总指引，牢牢把握住省委提出的县级党校要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展，推动我县实现高质量跨越式发展作出应有的贡献。

阶段性目标：一是确保中共上杭县委党校系统课题每年度的立项、结项完成；二是选送优秀教师到各级党校师资培训，加强党校系统的交流发展，提升我校教师的教学科研水平。通过外出培训，加强师资队伍对党的十九届六中全会精神的深入学习，提高我校干部教师及职工的履职能力，更好服务于全县干部教育培训事业，为党校教育培训活动的开展提供有力保障，为参与培训的广大干部、党员提供良好的学习培训载体，推进我校干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应我校跨越式发展的高素质干部队伍。

（三）项目组织管理情况

1.成立机构，加强组织领导

成立项目建设工作领导小组，负责项目建设的组织领导、监督管理和统筹协调工作。领导小组下设办公室，负责项目建设与管护的日常工作，领导小组及办公室人员根据干部任用实际情况适时进行调整。

2.建立项目管理制度

为提高项目建设管理水平，规范项目建设管理行为，强化项目建设全过程的监控，确保项目的质量、进度、成本等目标的实现，建立相关项目管理制度。

一是严格资金管理。项目资金管理严格按照《中共上杭县委党校财务会计内控制度》执行，项目含项目验收单、项目预算单、项目决算单、正式税务发票。

二是严格监督管理。项目立项后，根据部门制定的《中共上杭县委党校预算绩效管理办法》《中共上杭县委党校项目预算资金绩效评价实施细则》《中共上杭县委党校党校部门预算绩效运行监控管理制度》《中共上杭县委党校财务管理制度》《中共上杭县委党校党校财务审批制度》《中共上杭县委党校在职干部职工外出学习培训管理规定》等制度，对项目运行过程、完成结果、实现程度、预算执行等进行监督检查和综合评价，并接受县财政局、县审计局等部门的监督、审计。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效自评的目的

绩效自评是对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

2.绩效自评的对象

依据《上杭县财政局关于2021年县直单位收入与支出预算的批复》（杭财预〔2021〕05号）下达的项目经费7万元进行绩效自评。

3.绩效自评的范围

绩效评价以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，并形成报告报送财政部门。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

（1）公平、公正、公开原则。

（2）可行性原则。工作任务和工作指标是可以达到的。

（3）指标量化考核原则。考核实行量化指标优先原则，难以量化的指标必须具体明确。

2.绩效评价的依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）

（3）《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉（2012-2015年）的通知》（财预［2012］396号）

（4）《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（闽政办[2013]82号）

（5）福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）

（6）《上杭县人民政府关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（杭政{2012}25号）

（7）上杭县财政局《上杭县财政支出绩效评管理办法》（杭财绩[2015]5号）

（8）上杭县财政局关于印发《上杭县预算绩效管理问责办法》的通知  ( 杭财绩〔2015〕17号)

（9）其他相关依据文件

3.绩效评价指标体系（附件1）

项目评价指标设置3个一级指标、7个二级指标、11个三级指标。

4.绩效评价方法

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

5.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分≥90分为“优”，80≤得分＜90分得“良”，60≤得分＜80分为“中”，得分＜60分为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据《上杭县财政局关于开展2021年度县级绩效评价工作的通知》，召开专题会议，制定工作计划，确定专人负责该项工作，提供绩效评价所需要的数据和材料，采取听取汇报与现场检查相结合的方式，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，积极组织开展自评工作，确保2021年预算绩效评价工作完成。

2.组织实施

围绕部门基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议、其他需要说明的问题等方面，依据“中共上杭县委党校2021年度项目支出绩效单位自评表”，秉着公正公平原则按照项目产出指标、效益指标、满意度指标开展自评，并形成《中共上杭县委党校2021年度项目支出绩效自评报告》上报县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

根据评价指标体系测算，2021年度中共上杭县委党校教研资政专项支出绩效自评得分100分，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。评价结果等次为“优”。2021年度教研资政项目支出绩效自评得分99.45分，其中：预算执行率10分、产出指标49.45分、效益指标30分、满意度指标10分。评价结果等次为“优”。

（二）绩效目标实现情况

2021年度完成福建省委党校系统中国特色社会主义理论体系研究基地2020年度立项项目2021年完成结项，获评优秀成果3个。2020年度龙岩市校院系统科研课题2021年完成结项2个；CN内刊9篇，全市校院系统第八届社会科学优秀成果评选成果课题7篇；福建省委党校系统中国特色社会主义理论体系研究基地2021年度立项项目3个，2021年度龙岩市校院系统科研立项课题3个。

加大外派培训力度，适时选送教师参加各类师资培训。通过持续组织教师外出学习培训，极大地开阔了教师的视野，激发了工作的热诚，提高了教师的执教能力和水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目依据法律法规、部门职能职责、中长期规划和相关标准，按照科学性、有效性、约束性的工作要求，从数量、质量、时效和效果设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。整体项目立项依据充分、程序规范，提交的文件、材料符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

1.财务管理

项目实施财务管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2.项目管理

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，干部培训科严格遵守学校制定的财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定。项目资金严格按指定用途专款专用，实行项目支出报告制，并接受财政部门的检查、验收。

（三）项目产出情况分析

科研资政项目产出情况包括产出数量、产出质量，产出时效、产出成本，该指标分值为50分，自评得分49.45分。

1.产出数量情况

科研资政项目指标分值20分，按照三级指标设定的科级培训班、青年干部班，内刊发表论文、CN刊物发表论文篇数。理论研讨培训参加人数286人次、发表论文22篇，按照三级指标设定的项目自评得分20分。

2.产出质量情况

教研咨政项目指标分值5分。按照三级指标设定的项目自评得分4.85分。

3.产出时效情况

教研咨政项目指标分值10分。按照三级指标设定的项目自评得分9.85分。

4.产出成本情况

教研咨政项目指标分值15分。按照三级指标设定的项目自评得分14.75分。

（四）项目效益情况分析

教研资政项目效益情况设定经济效益、社会效益指标、两个二级指标，指标分值为30分。按照三级指标设定的项目的自评得分30分。

（五）项目满意度分析

教研资政项目满意度情况设定培训对象群众满意度一个二级指标，指标分值为10分。按照三级指标设定的项目自评得分10分。

五、主要经验及做法

（一）提高认识，加强组织领导

预算绩效管理是提高科研效能和资金管理水平的重要举措。本部门高度重视部门预算绩效管理工作，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目科室的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工作。

（二）强化绩效管理，规范管理资金

本部门各项绩效目标实施合法合规，完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

六、存在的问题及原因分析

1.预算执行水平有待提高

一是预算完成率较低，预算执行进度不及时。二是部门预算执行中，资金结余管理不到位。

2.预算管理水平有待提高

一是资金使用合规性不足。二是基础信息完善性不足。

3.绩效管理不到位，绩效自评质量不高。

一是对绩效管理意识不强。二是绩效自评流于形式，对绩效运行情况的揭示不够深入。

七、有关建议

建议财政部门加强对编制绩效目标人员的培训，明确编制绩效目标审核的要求，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

八、其他需要说明的问题

无。

编辑：蓝秋蓉   编审：丘景霞   监制：李兰香