目录
第一部分部门概况…………………………………3
一、部门主要职责………………………………3
二、部门预算单位构成…………………………3
三、部门主要工作任务…………………………4
第二部分2022年度部门预算表……………………9
一、收支预算总表………………………………9
二、收入预算总表………………………………10
三、支出预算总表………………………………11
四、财政拨款收支预算总表……………………12
五、一般公共预算拨款支出预算表……………13
六、政府性基金预算拨款支出预算表…………14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表………15
八、一般公共预算支出经济分类情况表………16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…20
十一、部门专项资金管理清单目录……………21
第三部分2022年度部门预算情况说明………22
一、预算收支总体情况…………………………22
二、一般公共预算拨款支出情况………………22
三、政府性基金预算拨款支出情况……………23
四、国有资本经营预算拨款支出情况…………23
五、财政拨款预算基本支出情况………………23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……24
七、预算绩效目标情况…………………………24
八、其他重要事项说明…………………………27
第四部分名词解释………………………………28
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产党上杭县委员会党校的主要职责是:根据《上
杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(杭编[2008]17号,我单位的主要职责是:
1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务,进行教学活动。
2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
3、针对新的实际,紧密围绕县委、县政府的重要工作
部署,以党的理论创新为重点开展科学研究。
4、对学员在校期间表现进行考核,为使用提供依据。
5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。
6、完成县委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国共产党上杭县委员会党校包括5个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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在职人数
|
中国共产党上杭县委员会党校
|
财政补助
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33
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三、部门主要工作任务
2022年,我校将立足新发展阶段,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神,全面落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神,认真贯彻市第六次党代会精神、县第十四次党代会精神,围绕实施“六大战略”、实现“六大突破”目标,坚持“内强外拓,教学强校,科研兴校,管理立校”的工作思路,努力争创成为全省“一流县级党校”。
一、始终坚持党校姓党,在政治学校建设上有新提升
一是加强政治学习,聚焦聚力抓好理论武装推动工作。认真学习领会贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,更加自觉地用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是提升政治站位,抓细抓实质量评估迎检工作。紧扣省委党校将于2022年上半年对我校开展质量评估验收的时间节点,进一步提高思想认识,严格按照县级党校质量评估有关要求,逐项细化分解,明确责任分工,切实做到任务、责任、人员、进度、时限“五落实”,对迎检工作中发现的问题做到即知即改、立行立改,力求以最优的标准、最好的状态顺利完成评估工作。
二、注重夯实主业主课,在提高教学质量上有新提升
一是优化教学布局,科学设置主体班次。按照党的十九大及十九届六中全会精神,认真落实全国全省干部培训规划要求,分批次、分阶段抓好全县党员干部培训教育工作,完成科级班、青干班或股级班4-6个主体班次的干部培训任务,其中包括针对换届新任职的领导干部举办的1-2个培训班。同时,紧密结合上杭实际,在组织部门的统一安排下,做好党员干部轮训工作的同时将全县村级主干培训班统筹列入主体班次,不断拓宽培训覆盖面,充分发挥阵地优势“育党人”。二是服务发展大局,进一步规范专题班办班模式。按“干什么,学什么,缺什么,补什么”原则,根据需求灵活多样举办各类专题培训班次。进一步探索多层次、多方位联合办学,根据各单位、各部门培训需求,积极对接和承办各种专题培训班,以联合办班模式,开展“短小精专”专题培训,协助有关部门完成本系统对象接受再教育的任务,充分发挥党校阵地熔炉作用,提高党校办学知名度,最大限度提高党校教育的政治效益和社会效益。同时,根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,进一步规范专题班,在办班方式、培训天数、培训内容、现场教学等方面做出详细规定,确保专题班规范化、科学化、精准化。三是深化教学改革,切实增强培训实效。不断创新教学方式,丰富完善教学内容,在灵活运用专题教学、案例教学、互动教学、现场教学、体验教学等教学方式的同时,开设党性分析课,到革命旧址(纪念馆)、伟人故居、廉政教育基地等开展党性分析,通过生动的现场教学进一步锤炼党性提高宗旨意识,培训具有我校特色的党性教育新模式。四是紧跟形势,开发核心课程。贯彻落实县委主要领导调研党校座谈会精神,积极开发核心课程,2022年,重点围绕“实施‘六大战略’,实现‘六大破’”“老区苏区山区振兴发展”“国企改革经验启示”“循环经济与绿色发展”等内容开发特色课程;以筹建古田干部学院才溪乡调查分院为契机,开发“古田会议+”“才溪乡调查+”等系列课程。
三、聚力做好调研文章,在提升科咨水平上有新提升
一是充分发挥党校学科优势和人才资源优势,深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究,从不同方向开展对新思想的发展脉络、思想逻辑和理论渊源的深入研究,形成一批优秀的理论成果。二是围绕县第十四次党代会提出的“六大战略”“六大突破”,就我县循环经济发展成效及典型案例开展调研,全面梳理上杭县蛟洋循环经济园区建设过程中园区及政府部门的做法、举措,总结、提炼、升华我县循环经济发展经验,形成更多规律性认识、典型性做法供全县干部学习、借鉴,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家上杭篇章作出党校贡献。三是深挖上杭红色资源,开发毛泽东调查研究思想、习近平有关调查研究的重要论述、“才溪乡调查+”(乡村振兴、调查统计、妇女工作等)课题,合理选取调查研究地点、总结调查研究方法、编印有关干部读本,通过“理论+实践”“线上+线下”等方式拓展红色教育
领域、继承和弘扬才溪乡调查研究精神,把上杭红色教育做大做强,提升上杭的知名度和影响力。
四、严格规范队伍管理,在强化队伍建设上有新提升
一是着力健全管理考核机制。利用福建省委党校对我校开展县级党校质量评估有利契机,进一步健全完善党校干部队伍管理考核制度,切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题,充分调动和发挥广大教学科研人的积极性、主动性和创造性。二是着力提高师资水平。在加强师资培训的同时,不断推进党校集体教研和集体备课工作制度化、常态化,通过定期开展学术交流、集体备课、新课试讲、理论研讨、观摩教学等方式进一步调动全校教师参与课题开发、教学研究的积极性、主动性,充分发挥“老”教师及骨干教师的“传、帮、带”作用,凝聚集体智慧,促进教学水平共提升。
五、持续强化后勤保障,在改善办学条件上有新提升
严格牵头把关,扎实稳步推进新校区二装设计优化,开展室内外装修,认真做好各类教室场馆、办公室等设施设备的采购、安装及校园信息化建设审核把关工作,确保新校区如期建成并搬迁投入使用。切实做好资产清查入库及处置、老校区处置等工作确保搬迁后各项工作高效运转。
六、全面推进从严治校,在树立党校形象上有新提升
一是坚持严以治校。强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当,严格落实民主集中制、重大问题请示报告等制度,营造风清气正的良好政治生态。跟进做好新校区建设进度、物资邀标、采购等工作,确保程序合规、公开透明。
二是坚持严以治教。坚持“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律”原则,严把教师选调关、课程设置关、授课质量关,要求党校教师做到“三不讲”,即历史纠葛不讲、政治敏感问题不讲、不讲与党中央宣传口径不一致的个人观点,严守政治纪律和政治规矩。三是坚持严以治学。大力弘扬马克思主义优良学风,从严学员管理,严格执行学籍、学分、考勤等制度,明确各项纪律要求,促成良好学风,提升教育培训实效。
第二部分 2022年度部门预算表
一、收支预算总表
2022年度收支预算总表
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
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776.66
|
一、一般公共服务支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
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五、事业收入
|
800
|
五、教育支出
|
1576.66
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
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七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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八、附属单位上缴收入
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八、社会保障和就业支出
|
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九、其他收入
|
|
九、卫生健康支出
|
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十、上年结转结余
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探工业信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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|
|
二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
|
|
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|
二十四、债务付息支出
|
|
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|
二十五、债务发行费用支出
|
|
收入合计
|
1576.66
|
支出合计
|
1576.66
|
二、收入预算总表
2022年度收入预算总表
|
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单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
上年结转结余
|
合计
|
1576.66
|
776.66
|
|
|
800
|
|
|
|
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
1576.66
|
776.66
|
|
|
800
|
|
|
|
|
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三、支出预算总表
2022年度支出预算总表
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
合计
|
1576.66
|
469.66
|
307
|
800
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
1576.66
|
469.66
|
307
|
800
|
|
|
|
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|
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|
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四、财政拨款收支预算总表
2022年度财政拨款收支预算总表
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单位:万元
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收入
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支出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
|
776.66
|
一、一般公共服务支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
|
776.66
|
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探工业信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
|
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二十四、债务付息支出
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二十五、债务发行费用支出
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收入合计
|
776.66
|
支出合计
|
776.66
|
五、一般公共预算拨款支出预算表
2022年度一般公共预算拨款支出预算表
|
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单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中:
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
|
469.66
|
307
|
2050802
|
干部教育
|
|
469.66
|
307
|
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六、政府性基金预算拨款支出预算表
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
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单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中:
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
无
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
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|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中:
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
无
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
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八、一般公共预算支出经济分类情况表
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
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单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
合计
|
|
301
|
工资福利支出
|
360.46
|
302
|
商品和服务支出
|
412.43
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.77
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
309
|
资本性支出(基本建设)
|
|
310
|
资本性支出
|
|
311
|
对企业补助(基本建设)
|
|
312
|
对企业补助
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
399
|
其他支出
|
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
776.66
|
364.23
|
412.43
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
150.90
|
150.90
|
|
30102
|
津贴补贴
|
69.98
|
69.98
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
26.24
|
26.24
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
39.56
|
39.56
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
19.78
|
19.78
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
22.35
|
22.35
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.98
|
1.98
|
|
30113
|
住房公积金
|
29.67
|
29.67
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
10
|
|
10
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
7
|
|
7
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
300
|
|
300
|
30217
|
公务接待费
|
1
|
|
1
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.95
|
|
4.95
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6
|
|
6
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
83.48
|
|
83.48
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.77
|
3.77
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
309
|
资本性支出(基本建设)
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
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30906
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大型修缮
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30907
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信息网络及软件购置更新
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30908
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物资储备
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30913
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公务用车购置
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30919
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其他交通工具购置
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30921
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文物和陈列品购置
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30922
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无形资产购置
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30999
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其他基本建设支出
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310
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资本性支出
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31001
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房屋建筑物购建
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31002
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办公设备购置
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31003
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专用设备购置
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31005
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基础设施建设
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31006
|
大型修缮
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31007
|
信息网络及软件购置更新
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31008
|
物资储备
|
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31009
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土地补偿
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31010
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安置补助
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31011
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地上附着物和青苗补偿
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31012
|
拆迁补偿
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31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
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|
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31022
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无形资产购置
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31099
|
其他资本性支出
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311
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对企业补助(基本建设)
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31101
|
资本金注入
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31199
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其他对企业补助
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312
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对企业补助
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31201
|
资本金注入
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31203
|
政府投资基金股权投资
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31204
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费用补贴
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31205
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利息补贴
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31299
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其他对企业补助
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313
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对社会保障基金补助
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31302
|
对社会保险基金补助
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31303
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补充全国社会保障基金
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31304
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对机关事业单位职业年金的补助
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399
|
其他支出
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39907
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国家赔偿费用支出
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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39909
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经常性赠与
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39910
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资本性赠与
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39999
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其他支出
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
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单位:万元
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项目
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预算数
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合计
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1
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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1
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3、公务用车购置及运行费
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其中:(1)公务用车购置费
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(2)公务用车运行费
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十一、部门专项资金管理清单目录
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单位万元
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主管部门名称
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专项资金立项项目名称
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立项依据
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执行年限
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实施规划
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总体绩效目标
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支出级次
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资金拼盘
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资金分配办法及支出标准
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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主体班培训费
|
杭财预[2022]5号
|
3
|
主体班培训经费:主要用于科级班、股级班及专题班培训用款,分春、秋季实施培训。
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全年主体班培训班15期595人次,全国党代会精神专题研讨班1期,培训人数约1050人次。
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对市县的转移支付支出
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300
|
300
|
|
|
项目法相结合
|
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教研咨政费
|
杭财预[2022]5号
|
3
|
教研咨政费:主要用于选送教师到上级培训机构师资培训及省级课题、市级课题立项。
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省级课题已立项3个、市级课题已立项3个;选送8-10位教师到上级培训机构师资培训;
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对市县的转移支付支出
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7
|
7
|
|
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项目法相结合
|
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第三部分
2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中国共产党上杭县委员会党校收入预算为1576.66万元,比上年增加643.22万元,主要原因是增加主体班培训经费300万元、对外培训收费增加300万元及人员办公经费。其中:一般公共预算拨款收入776.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入800万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。
相应安排支出预算1576.66万元,比上年增加643.22万元,主要原因是增加主体班培训经费支出300万元、对外培训收费增加支出300万元及人员办公经费增加支出。其中:基本支出469.66万元、项目支出307万元、事业单位经营支出800万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出776.66万元,比上年增加343.22万元,增长79%,主要原因是增加主体班培训经费300万元及人员办公经费支出。,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2050802干部教育支出364.23万元。主要用于人员经费支出。
(二)2050802干部教育支出105.43万元。主要用于商品和服务支出。
(三)2050802干部教育项目支出307万元。主要用于主体班培训支出300万元、专项教研咨政支出7万元。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出776.66万元,其中:
(一)人员经费364.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费412.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2022年预算安排1万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元,与上年持平。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2022年,中国共产党上杭县委员会党校共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金307万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
教研咨政费绩效目标表
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项目资金(万元)
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资金总额:
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7万
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财政拨款:
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7万
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其他资金:
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总体
目标
|
2022年度申请教研咨政费7万元,主要用于(1)、撰写专报件及本年度省级课题3个、市级课题3个的立项支出;(2)、选送8-10位教师到上级培训机构师资培训支出。
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绩效目标指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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目标值
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产出指标
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数量指标
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选送教师到上级培训机构师资培训
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8-10位
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省级课题、市级课题
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6篇
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质量指标
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保质保量完成培训、科研论文等工作
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98%
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时效指标
|
资金到位率及时率、项目按时验收率
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100%
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成本指标
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财政资金预算完成率、资金到位率、资金实际支出率
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100%
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效益指标
|
经济效益指标
|
教师进修、撰写专报件、各类科研项目的早报、立项、组织实施、成果审核金额
|
98%
|
社会效益指标
|
对科研工作、提高教学水平工作影响展党的路线、方针、政策宣传,提高人们的社会意识
|
100%
|
生态效益指标
|
|
|
可持续影响指标
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可持续发展理念的宣传和培训
|
100%
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
98%
|
……
|
|
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2.项目支出绩效目标表
主体班培训费绩效目标表
|
项目资金(万元)
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资金总额:
|
300万
|
财政拨款:
|
300万
|
其他资金:
|
|
总体
目标
|
2022年度申请300万元主体班、专题班经费,主要用于本年度培训:(1)举办主体班和专题培训班15期,培训轮训干部达约595人次。(2)全国党代会精神专题研讨班1期,培训人数约1050人。我校共开设教学专题 19个,其中新专题达6个,更新率达32%。同时,我校进一步完善了教学评价体系,狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估,满意率均达90%以上,培训效果受到学员的普遍肯定.
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绩效目标指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
目标值
|
产出指标
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数量指标
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举办培训班数量
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16班次
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质量指标
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资金使用合格率
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>=98%
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时效指标
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培训计划完成及时率
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>=98%
|
成本指标
|
基本支出实际参训人员
|
>=95%
|
效益指标
|
经济效益指标
|
加强经济方面政策宣传和服务,提升经济认识
|
>=95%
|
社会效益指标
|
社会效益指标:开展党的路线、方针、政策宣传,提高人们的社会意识
|
>=95%
|
生态效益指标
|
加强经济方面政策宣传和服务,提升经济认识
|
>=95%
|
可持续影响指标
|
提高干部综合能力
|
>=95%
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
学员满意度
|
>=95%
|
……
|
|
|
2.有关情况说明
无。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2022年,中国共产党上杭县委员会党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出412.43万元,比上年增加324.64万元,增长370%。主要原因是增加主体班培训经费300万元及人员办公经费。
(二)政府采购情况
2022年,中国共产党上杭县委员会党校政府采购预算总额95.2万元,其中:政府采购货物预算58.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,中国共产党上杭县委员会党校共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑:蓝秋蓉 编审:丘景霞 监制:李兰香