目 录

第一部分 部门概况 ................. ...........3

一、部门主要职责 .................. ...........3

二、部门决算单位基本情况 ........... ..........3

三、部门主要工作总结................. .........4

第二部分 2020年度部门决算表 ....... ..........19

一、收入支出决算总表  .............. ..........19

二、收入决算表 ..................... ..........21

三、支出决算表 ..................... ..........21

四、财政拨款收入支出决算总表 ........ .........22

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  ...........24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决表...... .....24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表...26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......27

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表............27

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ............28

一、收入支出决算总体情况说明 ............ .....28

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......29

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....29

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...30

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...30

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... .....................  ........31

七、预算绩效情况说明...........................32

八、其他重要事项情况说明.......................32

第四部分 名词解释 .............................33

第五部分 附件 .................................35

  

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会党校的主要职责是：根据

《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是： 

1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

3、针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作

部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

4、对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。

6、完成县委交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县委员会党校部门包括6个机关行政股室，其中：列入202年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
中共上杭县委党校	财政补助	31

 

三、部门主要工作总结

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级党校（行政学院）的精心指导下，我校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，始终坚持党校姓党根本原则，不断推进质量立校，着力抓好从严治校，充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，坚持“内强外拓、教学立校、科研强校、管理兴校”办学理念，扎实推进党校各项工作迈上新台阶，取得新成效，并于今年8月被福建省人力资源和社会保障厅、中共福建省委党校、福建行政学院联合授予“全省党校（行政学院）系统先进集体”荣誉称号。

一、突出党建引领，推动工作取得实效

（一）深化理论武装，筑牢政治信仰

结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育制度落实工作，制定了《中共上杭县委党校中心组理论学习制度》《中共上杭县委党校干部职工理论学习制度》《中共上杭县委党校党支部2020年理论学习计划》，坚持把加强理论学习作为党的政治建设的重要内容、作为衡量党的政治建设成效的重要标尺，通过理论研讨、交流座谈、上党课等形式，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。今年以来，共组织中心组理论学习会13场、党校干部职工理论学习会18场，支委会11场，党员学习会14场，其中学习研讨会5场。

（二）不断创新形式，强化主题党日活动实效

完善了《中共上杭县委党校党建工作实施方案》，制定了《中共上杭县委党校“三会一课”管理制度》，将主题党日与“三会一课”打包整合、持续推进，在内容上做到主题丰富、形式多样，在结果上引导党员学用贯通、以知促行。1月16日与县委组织部党支部、县直机关党工委党支部、县委老干局党支部、县委编办党支部联合开展“传承淳朴家风、建设优良作风”主题活动；2月份多次组织在职党员到镇中社区参与疫情防控宣传劝导工作；3月19日组织开展了1名预备党员转正会议及巡察整改专题学习会；4月15日组织党员干部开展“传承红色基因、维护国家安全”主题活动；5月21日组织支部党员开展《习近平在福州》采访实录学习研讨；6月16日组织《习近平在厦门》《习近平在宁德》采访实录学习研讨；7月1日组织支部党员前往长汀县四都入闽纪念馆、长汀福音医院旧址等地开展“坚决维护核心，践行初心使命”主题党员活动；8月12日与县委组织部党支部、县直机关党工委党支部、县委老干局党支部、县委编办党支部联合开展“学习《民法典》，争当法治先锋”主题活动；9月29日与县委组织部党支部、县直机关党工委党支部、县委老干局党支部、县委编办党支部联合开展“提升自我修养，做新时代合格党员”主题活动；10月23日组织支部党员开展“在大有可为的新时代奋斗奉献”主题活动；11月28日组织开展了“学习党的十九届五中全会精神”主题活动。

（三）切实做好支部换届，激活党支部活力

党支部提前谋划、精心组织，组织党员认真学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关文件，及时拟定支部换届选举工作方案，在选举过程中，规范程序认真开展选举，依法依规抓好选举工作的每个环节，现场公布选举结果，确保选票真实有效，认真做好资料归档工作，及时将选举结果向上级党组织做好书面报备，确保了组织换届工作有序推进、顺利完成。通过换届，选举我校常务副校长李兰香为支部书记，实现了党政“一肩挑”，进一步提升了党支部的组织力，为充分发挥党支部的战斗堡垒作用奠定了坚实的基础。

（四）学习新思想紧跟新时代，强化思想引领提高服务能力

党的十九届五中全会召开后，及时组织全体干部职工学习全会精神及省委、市委、县委常委会（扩大）有关会议精神，并专门安排我校邱群锋老师带领全体教职工学习全会精神，引导党员干部全面准确把握十九届五中全会精神的核心要义和精神实质。为进一步推动新思想学习宣传贯彻走深走实走心，我校常务副校长带领有关教师深入太拔镇、步云乡进行理论宣讲，切实发挥党校思想引领作用。

二、坚持从严治校治教治学，营造优良校风教风学风

（一）认真落实巡察整改工作

2020年1月17日，县委第二巡察组向县委党校反馈了巡察意见。我校在1月17日至4月17日期间，针对巡察组提出的四个方面10项共18个问题和6条整改意见进行了整改落实，组织召开巡察整改专题会议15场次（其中部门会议6场次、校委会〈领导小组会议〉4场次、专题民主生活会1场次、专题学习会4场次），征求意见34条（其中领导班子意见8条、班子成员意见26条），开展谈心谈话48人次，制定和完善规章制度共18项，推进各项工作向制度化规范化发展。

（二）旗帜鲜明地做好新时代党校意识形态工作

一是严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作列入了我校今年工作要点，建立完善了校领导班子是意识形态工作责任主体，成立了以常务副校长为第一责任人、副校长为直接责任人的宣传思想文化工作领导小组，明确了班子成员、工作小组成员、各股（室）的岗位职责、工作目标任务、检查考核和责任追究办法。今年共召开2次意识形态工作专题研究会和1次意识形态分析研判会，并完善了定期通报意识形态领域情况工作制度，及时向宣传部门汇报我校意识形态工作情况，落实了分析研判制度，及时落实整改并提炼总结好的经验和做法。二是不断强化意识形态阵地建设。把坚持“适应党、国家及县委县政府工作大局的要求，促进党的中心任务的落实；适应党的干部教育的要求，促进领导干部素质和能力的提高；适应党的理论建设的要求，促进理论创新和实践创新”（即“三个适应、三个促进”）作为当前党校教育的第一原则。三是加大宣传舆论导向工作力度。重视网络舆情，成立专职网络评论员队伍，安排3名网评员负责网络舆情工作，积极参与宣传部门组织的舆情培训活动，做好舆情正面引导，化解群众疑虑，树立政府形象。利用宣传栏、文化走廊等加大社会主义核心价值观、队伍建设、党风廉政建设等内容的宣传力度，并要求党校教师就意识形态相关内容开展备课，作为每期主体班必学课程。此外，不断加强对外舆论宣传，今年以来被各大媒体采用信息50篇,其中被“学习强国”采用6篇、县级主流媒体采用29篇、县党政信息采用3篇、县效能信息1篇，省委党校网站采用2篇、市委党校网站采用9篇。

（三）认真开展作风整治工作

充分利用“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作成果，持续深入开展形式主义、官僚主义整治、机关作风整治、“文山会海”专项整治等活动，弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，规范考勤签到、请销假和上班工作纪律，每天指定一名办公室干部、每周安排一名校委对日常签到考勤情况开展督查。制定《中共上杭委党校干部职工平时考核实施方案》，严格按要求完成了四个季度的平时考核工作，通过考核加强干部监督管理、调动干部工作积极性，进一步形成有序竞争的氛围机制。

（四）优化干部队伍结构

持续为党校工作注入“新鲜血液”，今年我校从外单位择优调入3名事业干部，进一步优化了人才队伍结构。结合内设机构调整，我校按照《关于股级职务任免管理有关事项的通知》（杭委组通〔2019〕76号）要求，参照《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格履行研判动议、民主推荐、组织考察（民主测评、谈话了解、征求本级纪检监察机构意见）、研究决定、任前公示等选任基本程序，提出调配意见并报县委组织部备案同意后，任命了5位正股级和2位副股级职务干部，进一步盘活党校干部队伍，提升了工作效率。

（五）加强师资队伍建设

加大青年教师培养力度，制定《名师（老带新）结对帮带措施》；选派2位教师参加市级校院系统理论教育精品课比赛，分别荣获一等奖和三等奖；全年派出5人次参加省委党校、省社会主义学院、省委宣传部培训，22人次参加市委党校培训（包括旁听），7人次参加异地培训；选派3位教师到县乡村振兴办挂职锻炼，目前已圆满完成挂职任务。

（六）着力抓好校纪学风

一是强化学员管理。注重加强与县委组织部、学员派出单位的协调配合，形成严格调训、严格管理、严格监督的制度和机制。坚持“严管就是厚爱”，建立健全并实施学员临时党支部制度，进一步严格学习管理、组织管理。严格执行学籍、考勤、请销假等制度，引导学员严守学习培训和廉洁自律各项规定，不允许任何人搞特殊。二是做好常态化疫情防控工作。开学前要求学员填好健康登记表，出示八闽健康码，培训期间坚持对学员进行体温检测，学员座位之间保持一定距离，要求学员佩戴好口罩，严格落实疫情防控要求。三是突出做好学员考核。培训结束时，对学员作出鉴定，把在校期间的表现、作业完成情况、调研文章及考试成绩等情况报送县委组织部存档，向学员所在单位下发《关于2020年度干部培训主体班次优秀学员及学员调研论文成果采用情况的通报》，让参训单位及时了解选派学员在党校培训期间的表现情况。今年春、秋两季科级、股级主体班分别有16名和17名学员被评为优秀学员。

三、注重教学改革创新，优质高效抓好干部培训

（一）优化教学布局，发挥干部教育培训主渠道主阵地作用

牢牢把握党校姓党这个根本原则，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，在教学上始终坚持党的理论教育和党性教育主课地位，确保每期主体班党的理论教育和党性教育达到总课时的50%以上，其中党性教育占主体班总课时的20%以上。一个月以上的班次均要求学员进行党性分析，持续抓好抓实党章党规党纪教育，进一步提高思想觉悟，增强党性修养。根据授课内容不断创新教学模式，大力探索结构化研讨、桌面推演、案例式教学、情景模拟、互动式教学和实操演练等，强化学习培训的针对性和实效性。全年共组织举办春秋季主体班4期、培训学员159人次，举办系列专题培训班20期、培训学员1050人次，举办发展对象入党前集中培训3期、培训学员450人次。

（二）深化教学改革，切实增强培训实效

不断创新教育方式，丰富完善教学内容。一是首次开展网络培训课程。针对新冠肺炎这一特殊疫情，为减少学员聚集，充分利用“福建干部网络学院”平台的优质资源，在主体班运用线上与线下相结合的教学模式，围绕教学计划，精心挑选必修和选修课程，组织学员在线认真学习，取得了较好的培训效果。二是首次组织学员收看中央党校“网上党校”直播课程。为更好适应常态化疫情防控前提下的干部教育培训工作需要，今年6月份中央党校开设了“网上党校”直播课程，我校积极响应中央要求，及时对接数字办提供技术支持，利用welink平台，组织春季主体班次学员集中收看了该直播课程。中央党校“网上党校”直播课程的开设不仅补缺了我校课程设置的不足，也让学员在思想上受到深刻的洗礼。三是微课堂上线“学习强国”。我校陈晓英老师的《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要——当代中国发展进步的根本方向》、张小玲老师的《坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度》和邱群锋老师的《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要——坚持以人民为中心》微课堂在“学习强国”福建学习平台正式上线，内容受到学员普遍欢迎。四是首次把案例教学搬上课堂。为不断深化教学改革，进一步推进党校教学方式创新，提高教学质量及干部素质能力，今年秋季我校首次将案例式教学运用于主体班。案例教学“新尝试”进一步调动了学员积极性，激发学员参与课堂教学的热情，取得了良好的成效。

（三）县委主要领导带头抓落实，进一步强化培训成效

切实推动县党政领导干部上讲台常态化和规范化，今年主体班邀请了县委书记傅藏荣、县长王波、县委副书记邱伟勤、县委副书记黄挺拔、县委政法委书记张毓章、县委宣传部部长张北阳等上党课，结合我县实际，重点从打赢脱贫攻坚战、加强思想宣传工作、重点项目建设、全方位推动高质量发展超越、加强新时代平安建设等方面为学员进行授课，让学员更好了解了当前及今后我县的中心工作，从而立足岗位实际，为推动我县三区建设助力发力。

（四）深挖培训资源，精心谋划外出教学培训

受疫情影响，春季主体班无法到省外参加异地培训。围绕红色革命传统教育、乡村振兴发展等方面内容，我校从市内各县、市（区）精心选择了有代表性、典型性的漳平永福镇龙车村红色旧址群、新罗雁石益坑村、新罗苏坂黄地村、永定伯公坳、长汀四都镇等五处现场教学点组织主体班学员前往开展现场教学，通过现场参观感悟，开阔了学员视野，增强了党性修养。秋季主体班组织科级、股级班学员前往宁德下党乡、福鼎赤溪村等地开展异地教学，通过走实地、听故事、悟方法、谈体会，学员们收获满满，进一步锤炼了党性，增强了干事创业的精气神。

四、围绕中心，服务大局，不断提高科研水平

（一）科研成果层次进一步提升

1.科研成果质量稳中有升。2020年我校教研人员共撰写论文15篇，其中在省级以上刊物发表1篇，市级刊物发表12篇，入选福建省委党校举办的“习近平总书记在福建工作时的探索实践、创新理念”理论研讨会1篇。

2.课题结项立项稳步推进。密切联系经济社会发展中的重大理论和实际问题开展课题研究，完成龙岩市院校系统课题4项、福建省院校系统2019年度课题结项6项，其中1项省级课题获评年度优秀成果。组织申报各级各类课题28项，获得新立项9项，其中福建省校院系统2020年度课题4项，龙岩市校院系统课题5项，形成了良好的学术氛围。

（二）学术交流研究进一步深化

2020年，我校派员参加县委组织开展“习近平在上杭”的专题调研，完成《习近平十二次到上杭》采访实录。积极组织教师参与省委党校（行政学院）关于“习近平总书记与福建党校发展”理论研讨会征文比赛，选送征文稿3篇。聚焦古田会议精神及闽西革命历史文化开展深度研究，我校教师在各级各类刊物发表理论文章、调研论文3篇，学术影响不断扩大。

（三）科研咨政平台进一步拓宽

服务发展大局、紧扣重点任务，组织教研人员及时开展对策性、前瞻性研究，深度参与我县各项重点工作。积极组织6位教研人员参与我县“三区”建设重点课题，进一步拓宽了我校科研咨政平台。

（四）积极发挥学员在智库建设中的作用

将2020年春季主体班学员论文调研成果收集汇总，形成决策咨询专报件呈报县委，获得县委主要领导批示。

五、规范流程，提升技能，提高对外培训水平

受新冠疫情的影响，上半年对外培训业务基本停滞，外培中心充分利用新冠疫情期间不能接班的的空档，积极开展带班业务技能提升和开发新的现场教学点，为弘扬红色文化、传承红色基因，推广上杭名片奠定了基础；下半年，在严格做好常态化疫情防控要求的情况下，外培业务逐渐恢复，截至目前，共承接对外培训班41期，培训人数约1700人次。

（一）提升带班老师各项工作能力

充分利用疫情不接班的空隙，组织带班老师背熟车程讲解词，熟读《闽西革命简史》《闽西红色故事》；充分利用党校的各类培训班，让对外培训带班老师积极参与到现场讲解、车载教学等，从而不断提升带班业务技能。

（二）拓宽对外培训现场教学点

积极组织人员实地考察白砂红色教学点的打造情况，待硬件和软件成熟后将联合县组织部挂牌党员干部现场教学点，作为对外培训班的行程之一。同时，为进一步提高现场教学质量，提升教师现场教学能力和水平，12月4日，我校举办了“现场教学质量提升点评活动”。活动中16名老师分别就才溪乡调查旧址、陈丕显生平事迹陈列馆、上杭革命历史陈列馆、临江楼、丘逢甲师范传习所、红四军八大会址等6个现场教学点从不同角度出发，呈现了一幕幕精彩瞬间，取得了一定的成效。

（三）规范对外培训操作流程

一方面，做好外培车辆的合作邀请和询价工作；另一方面，做好住宿、用餐点的审定、协议签订工作。

六、强化服务创新，推进党校各项工作的开展

（一）积极开展精神文明创建工作

1月8日，我校新时代文明实践“红土铸魂”志愿服务队刘剑平、陈晓英、张小玲、邱群锋等四位同志赴古田镇八甲、上洋两村开展“润心”志愿服务。4月1日，全体干部职工在校一楼阶梯教室集中举行网上“清明祭英烈”活动，全体干部职工默哀三分钟，向牺牲在抗击新冠肺炎疫情一线的英雄们致敬，向为新中国的胜利付出宝贵生命的英烈们致敬。6月17日，我校组织志愿者队伍前往共建社区开展爱国卫生志愿者活动，通过发放宣传单等文明劝导方式向党校周边商户和住户，特别是餐饮业商户进行“讲卫生、除四害”宣传。7月和9月，全体干部职工积极参与上杭第六届全国文明城市创建工作，主要针对机动车及非机动车乱停放、建筑及生活垃圾未及时清理、街边垃圾乱丢、横穿马路等不文明行为的劝导和整治。同时，我校积极开展新时代文明实践志愿服务，根据县文明委通知精神要求，今年5月起把“一月一主题”志愿服务与开展爱国卫生运动相结合，每月组织当月轮值志愿服务干部职工前往共建社区、江滨路、人民广场等对不文明行为进行劝导，宣传爱国卫生知识，并及时清理街边、广场垃圾等。3月份，我校制定了《中共上杭县委党校“新思想下基层”义务宣讲志愿服务活动方案》，成立了三个义务宣讲志愿服务组，分别对应县内西北、东南、东北三个片区覆盖全县22个乡镇，以培育和践行社会主义核心价值观、满足日益增长的志愿服务需求为出发点，以提高全县广大群众文明素质和社会主义文明程度为目标，积极组织开展送教下基层活动。今年以来，上杭县委党校共组织理论宣讲60多场次，并取得了良好的成效。

（二）认真组织做好疫情防控工作

为深入贯彻习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，全面落实县委县政府及县疫情防控指挥部相关要求，我校迅速安排部署疫情防控工作，落实落细各项防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战。全体党员主动下沉社区一线执勤，对小区居民、车辆进出进行检查，配合各小区严格落实“封闭管理”规定。根据《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开展疫情防控志愿服务活动的通知》精神，迅速组织开展疫情防控志愿服务，每天组织2名志愿者前往划定范围内围绕龙岩市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部通告第7号的“十不准”内容开展志愿服务，利用扩音器宣传疫情防控知识。在公益广告栏张贴疫情防控海报，党校微信公众号发布新冠肺炎疫情防控知识等。制定《中共上杭县委党校、上杭县行政学校关于做好开学后新冠肺炎疫情防控实施方案》，确保主体班、专题班等工作顺利开展。

（三）开展丰富多彩的工会活动

元旦期间，围绕“不忘初心 牢记使命”主题和上杭红色文化，开展迎新年职工文艺表演比赛活动；4月30日下午组织全体干部职工前往紫金公园开展“文明有我、健康同行”为主题的健步走宣传活动；端午节期间组织“粽叶飘香、欢乐健康”端午节包粽子活动暨“我们的节日.端午粽情扶贫送温暖”活动；9月份，“迎中秋、庆国庆”双节同乐趣味运动会。此外,根据总工会要求，为复工复产鼓励消费，我校已将2020年度工会会员能享受的节日福利1800元和300元蛋糕券全部提前发放完毕。同时，积极组织跳绳队参加县直机关党工委组织的职工运动会。

（四）全力推进脱贫攻坚工作

为打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，我校积极组织干部职工开展挂钩扶贫工作。为每个挂钩贫困户发放春节慰问金500元；发放建档立卡贫困户享受政策情况一览表挂历，并宣传疫情防控知识；为减少疫情对贫困户生产发展的影响，为每个贫困户发放生产扶贫资金1000元，组织干部职工做好平台信息录入工作。为支持我校挂钩贫困村古田镇石笋村做好脱贫攻坚工作，我校给予该村5万元扶贫帮扶资金。

（五）加快新校区建设步伐

上杭县教育培训基地于今年年初开工建设，现已基本完成主体工程，完成投资5000万元，累计投资1.06亿元。新校区建成后，将大大改善我校的办学条件。

（六）积极参与策划重大项目

我校积极组织领导干部参与全县项目策划。目前已策划出“双髻山闽西南三年游击战争纪念园保护性开发项目”“才溪干部学院第一期”两个项目，其中“双髻山闽西南三年游击战争纪念园保护性开发项目”已列入省项目库，完成了上级给我校的省项目和县项目任务。

（七）积极协助筹备成立古田干部学院才溪乡调查分院

根据2020年4月23日县委常委会提出“强化沟通对接，积极争取古田干部学院在上杭设立分院”的议定事项，我校与县委组织部积极对接市委组织部、古田干部学院（市委党校），经过深入调查和研究，向县委提出“挂牌成立古田干部学院才溪乡调查分院”的设想，县委已将成立古田干部学院才溪乡调查分院的目标任务列入我县加快建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区实施方案。市委组织部和古田干部学院已派调研组到我县开展实地调研和座谈，并对我县挂牌成立古田干部学院才溪乡调查分院提出了指导性意见。目前我校正根据《古田干部学院分院设立标准》准备申报材料。

 

第二部分 2020年度部门决算表

一.收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	539.50		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入	358.18		五、教育支出		732.57
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	1.72		八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	899.40		本年支出合计		732.57
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余	15.89		年末结转和结余		182.72
总计	915.29		总计		915.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  

二.收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	899.4	539.5		358.18			1.72
2050802			干部教育	899.4	539.5		358.18			1.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三.支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	732.57	732.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	732.57	732.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四.财政拨款收入支出决算总表

       财政拨款收入支出决算总表

                                    公开04表

部门：                                                                  单位：万元

收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	539.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	539.50	539.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	539.50	本年支出合计	539.50	539.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	539.50	总计	539.50	539.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五.一般公共预算财政拨款支出决算表

       一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                       公开  05表

     部门：                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                            公开06表

部门：                                                                      单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.28	302	商品和服务支出	127.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	144.09	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.25	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	55.18	30203	咨询费		310	资本性支出	4.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.43	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	20.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	61.38	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.36	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	13.35	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		407.38	公用经费合计					132.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余15.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入899.40万元，本年支出732.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余182.73万元。

（一）2020年收入899.40万元，比上年决算数减少489.38万元，减少35.24％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入539.50万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入358.18万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入1.72万元。

（二）2020年支出732.57万元，比上年决算数减少869.49万元，减少54.27％，具体情况如下：

1.基本支出732.57万元。其中，人员支出564.56万元，公用支出168.01万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出539.50万元，比上年决算数增加93.46万元，增长20.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）干部教育支出539.50万元，较上年决算数增加93.46万元，增长20.95%。主要原因是今年新增加人员2人的工资及各项配套资金增加，预算追加了专题培训及主题培训经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出539.50万元，其中：

（一）人员经费407.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费132.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.66万元，比年初预算的1万元下降34%。主要原因是疫情期间来校教研交流学习减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.66万元，比年初预算的1万元下降34%。累计接待10批次、75人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年度本部门未列项目预算绩效。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出132.12万元，比上年决算数增长56.26%，主要是: 2020年预算追加了专题培训及主题培训经费112.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

编辑：蓝秋蓉  编审：丘景霞   监制：李兰香